按照市委統(tǒng)一部署，2024年8月至11月，市委第二巡察組對婁底市萬寶新區(qū)開發(fā)投資集團有限公司（以下簡稱市萬寶投集團）黨委進行了常規(guī)巡察。2024年12月30日，市委第二巡察組向市萬寶投集團黨委反饋了巡察意見。按照巡察工作有關要求，現(xiàn)將巡察整改進展情況予以公布。
一、組織整改落實情況
（一）深化思想認識，高站位部署整改工作
公司黨委把抓好巡察整改工作作為捍衛(wèi)“兩個確立”、踐行“兩個維護”的實際行動，堅決把巡察整改作為重大政治任務抓緊抓好。先后召開6次黨委會、3次巡察整改專題調(diào)度會，專題研究、部署、推進巡察整改工作。2025年2月24日，黨委召開巡察整改專題民主生活會，班子成員緊扣巡察反饋問題，深刻開展對照檢查，嚴肅開展批評和自我批評，進一步增強公司黨委抓好巡察整改工作的政治自覺、思想自覺、行動自覺。
（二）強化組織措施，高標準推進整改工作
公司黨委推動巡察整改工作條條落實、事事落地，成立了由公司黨委書記、董事長任組長的巡察整改工作領導小組，下設整改辦，明確專人負責巡察整改日常工作，確保巡察整改高效推進。印發(fā)《關于巡察市萬寶投集團反饋意見的整改落實方案》，制定問題清單、責任清單、任務清單，提出針對性整改措施，逐條明確問題整改的責任單位、責任領導、責任人和整改時限，實行銷號管理，層層壓實整改責任。
（三）堅持問題導向，高質量落實整改工作
公司黨委堅持抓關鍵重點問題整改，以點帶面解決一批制約企業(yè)發(fā)展的困難問題。針對重點問題，公司黨委書記、董事長主動負責督促整改，各分管領導親自抓、親自管。堅持“當下改”與“長久立”相結合，強化舉一反三，抓好自查自糾，建立完善制度26項。堅持做到統(tǒng)籌兼顧，把推進巡察整改與學習貫徹黨的二十屆三中全會精神結合起來，與應對行業(yè)深度調(diào)整嚴峻形勢結合起來，以公司高質量發(fā)展的成績檢驗巡察整改的實效。
二、集中整改期內(nèi)完成和階段性完成事項
（一）聚焦巡察整改和成果運用加強監(jiān)督檢查，增強群眾獲得感幸福感安全感方面
1.集團在盤活與處置低效閑置資產(chǎn)方面仍無有效辦法，在如何防范低效閑置資產(chǎn)擴大方面缺乏有效措施。
（1）購置的多處房產(chǎn)閑置，部分房產(chǎn)產(chǎn)生的效益較低，增加集團資金周轉風險。
整改結果：階段性完成。
整改情況：一是公司專題學習《關于進一步加強國有企業(yè)“三資”清查處置與管理改革工作有關事項的通知》等相關文件精神，提高了認識。
二是出臺《資產(chǎn)管理辦法》，對資產(chǎn)管理的范圍、處置流程等作出清晰明確的規(guī)定。
三是建立購置資產(chǎn)管理臺賬，通過多種渠道開展招租工作，盤活資產(chǎn)，提高收益。
（二）聚焦黨中央決策部署在基層落實情況加強監(jiān)督檢查，督促基層黨組織和黨員干部以實際行動做到"兩個維護"方面
2.學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想有差距。
（2）一是聚焦主業(yè)主責，發(fā)揮國有企業(yè)在推動高質量發(fā)展中的排頭兵作用研討實踐不夠。二是落實現(xiàn)代企業(yè)制度有欠缺，健全組織機構、規(guī)范公司管理研討實踐不夠。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司黨委會學習《婁底市國有企業(yè)改革深化提升行動落實舉措（2023-2025年）》，對公司市場化轉型主旨方向和現(xiàn)代企業(yè)治理結構進行了研討。
二是公司召開公司核心競爭力及中長期戰(zhàn)略規(guī)劃研討會，對公司長遠發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，發(fā)展新質生產(chǎn)力，增強企業(yè)自主創(chuàng)新能力和核心競爭力進行分析研判。
三是公司向市國資委報送《關于理順萬寶投管理體制機制的報告》，請求市國資委配齊公司高管、經(jīng)理層以及外部董事。
3.推動三項制度改革落實落地存在差距。
（3）體制機制不順。
整改結果：階段性完成。
整改情況：一是經(jīng)與市國資委對接，公司已正式納入市國資委監(jiān)管。
二是目前市國資委正在開展平臺公司整合工作，我司將根據(jù)整合工作要求，積極推動公司實質性整合。
（4）分配制度改革執(zhí)行不到位。
整改結果：階段性完成。
整改情況：一是公司黨委會專題學習《深化監(jiān)管企業(yè)內(nèi)部勞動、人事、分配三項制度改革的指導意見》，加深了對國企改革三項制度的理解。
二是公司向市國資委報送《關于報送2024年度工資總額清算報告和2025年度工作總額預算方案的請示》，請求批準實現(xiàn)工資總額管理。
（5）落實國有企業(yè)激勵機制有差距。
整改結果：階段性完成。
整改情況：一是公司黨委會專題學習《深化監(jiān)管企業(yè)內(nèi)部勞動、人事、分配三項制度改革的指導意見》，加深了對國企改革三項制度的理解。
二是因目前正在開展平臺公司整合工作，暫不能進行公開招聘和中層管理人員競爭上崗，根據(jù)現(xiàn)狀，公司出臺《人事管理制度》，夯實了制度基礎。
4.以人民為中心的發(fā)展理念樹得不牢，前期安置基地建設進展緩慢，管理不規(guī)范。
（6）安置基地項目建設緩慢。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司組織相關部門學習《建設項目工程管理辦法（試行）》，要求全體工作人員強化項目管理意識。
二是公司成立了建設項目指揮部，相關單位共同參與項目推進工作。倒排工期，加速施工，已完成工程任務進度的50%。
（7）建設與安置成本大幅上漲。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司向婁底經(jīng)開區(qū)管委會報送了《關于進一步明確萬寶新區(qū)范圍有關社會事務和遺留問題等事項的請示》，請求對萬寶新區(qū)范圍內(nèi)的社會事務的管理和遺留問題處理予以進一步明確，并將公司前期已支付的應由政府承擔的相關費用予以結算。
二是2025年5月，公司完成了相關安置基地招標工作，項目已正式啟動建設。
三是公司成立了建設項目指揮部，相關單位共同參與項目推進工作。倒排工期，加速施工，已完成工程任務進度的50%。
（8）項目建設管理不規(guī)范。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司組織相關部門學習《建設項目工程管理辦法（試行）》，要求全體工作人員強化項目管理意識。
二是已出臺設計、造價內(nèi)審制度，公司將加強建設項目內(nèi)控內(nèi)管，著重審核合理性、經(jīng)濟性。
三是已對相關人員進行處理。
5.市場化轉型滯后，政企不分，承擔過多社會事務和遺留問題。
（9）承擔過多社會事務和遺留問題，存在政企不分情形。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司黨委會學習《婁底市國有企業(yè)改革深化提升行動落實舉措（2023-2025年）》，對公司市場化轉型主旨方向和現(xiàn)代企業(yè)治理結構進行了研討。
二是2025年5月14日，公司向婁底經(jīng)開區(qū)報送了《關于進一步明確萬寶新區(qū)范圍有關社會事務和遺留問題等事項的請示》，請求對萬寶新區(qū)范圍內(nèi)的社會事務的管理和遺留問題處理予以進一步明確，并將公司前期已支付的應由政府承擔的相關費用予以結算。
三是嚴格落實公益性項目無明確資金來源不立項，開工前確保項目資金已落實，嚴禁違規(guī)舉債，不增加政府隱性債務。
6.對子公司管控不嚴，經(jīng)營效益低下。
（10）未建立現(xiàn)代企業(yè)管理模式。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司黨委會學習《婁底市國有企業(yè)改革深化提升行動落實舉措（2023-2025年）》，對公司市場化轉型主旨方向和現(xiàn)代企業(yè)治理結構進行了研討。
二是2025年4月9日，公司向市國資委報送《關于批準我司配齊子公司中層管理人員及內(nèi)設機構的請示》，請求配備子公司中層管理人員和內(nèi)設機構。
（11）內(nèi)控內(nèi)管乏力。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司組織相關部門開展建設工程結算內(nèi)部審計實務培訓，提高內(nèi)部審計工作業(yè)務水平。
二是出臺《萬寶投合規(guī)管理辦法（試行）》，規(guī)范合規(guī)體系建設。
三是公司開展《公司法》修訂解析與實務應用培訓。
四是對相關項目開展審計。
五是完成2024年5月專項審計發(fā)現(xiàn)問題整改工作。
（12）投資經(jīng)營風險管控不到位。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司組織學習《國有企業(yè)參股管理暫行辦法》，對參股經(jīng)營投資管理工作進行了研討。
二是根據(jù)參股企業(yè)公司章程，已委派三名董事進入相關子公司董事會。
三是相關項目已進行了試生產(chǎn)，產(chǎn)品已簽訂銷售合同。
（13）盈利能力弱。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司制定《萬寶投資集團2025年工作計劃和任務清單》，明確子公司的經(jīng)營管理指標和工作任務。
二是公司向市國資委報送《關于批準我司配齊子公司中層管理人員及內(nèi)設機構的請示》，請求配備子公司中層管理人員和內(nèi)設機構。
三是已編制公司財務預算方案（草案）。
四是已向各參股公司委派相關董事或監(jiān)事。已要求參股子公司及時上報財務報表，以便及時掌握各公司財務狀況、運營成果。
（14）國企優(yōu)勢資源產(chǎn)生的效益存在流失風險。
整改結果：完成。
整改情況：一是組織子公司學習《婁底市市屬監(jiān)管企業(yè)投資監(jiān)督管理辦法》《投資管理辦法（試行）》，提高了認識。
二是已正式終止相關項目，正與合作方開展清算工作。
7.債務包袱重，融資功能弱化。
（15）債務過高，造血功能不足，僅靠借新還舊導致經(jīng)營性債務增加。
整改結果：完成。
整改情況：一是學習《婁底市國資委重點監(jiān)管事項負面清單》《關于嚴控新增非標債務的通知》等債務管理政策文件，強調(diào)嚴控債務增長。
二是嚴格落實項目建設要求，堅持無資金來源不立項、不實施，嚴控債務新增，項目資金專款專用。
三是根據(jù)《婁底市國有企業(yè)改革深化提升行動落實舉措（2023-2025年）》文件精神，出臺《萬寶投資集團2025年工作計劃和任務清單》，對子公司的經(jīng)營管理指標和工作任務進一步明確。
四是通過多種舉措盤活資產(chǎn)化解債務。
（16）融資功能弱化。
整改結果：完成。
整改情況：一是學習《婁底市國資委重點監(jiān)管事項負面清單》《關于嚴控新增非標債務的通知》等債務管理政策文件，強調(diào)嚴控債務增長。
二是通過多種舉措盤活資產(chǎn)化解債務。
（17）融資過程存在未嚴格落實“三重一大”決策制度等違規(guī)情形。
整改結果：完成。
整改情況：一是學習《婁底市國資委重點監(jiān)管事項負面清單》《關于嚴控新增非標債務的通知》等債務管理政策文件，強調(diào)嚴控債務增長。
二是相關借款已于2025年5月底前歸還。
三是出臺《融資負面清單》，對融資行為進一步規(guī)范。
四是融資事項嚴格按《“三重一大”決策制度實施辦法（試行）》執(zhí)行。
五是對相關人員進行了提醒談話。
8.黨委理論學習中心組學習制度落實有差距。
（18）公司黨委理論學習中心組學習存在學習流程要求落實不到位、學習敷衍等情況。
整改結果：完成。
整改情況：一是黨委理論學習中心組學習《黨委理論學習中心組學習制度》，提高了認識。
二是嚴格落實好中心組學習會議上中心發(fā)言、交流研討、學習小結等環(huán)節(jié)，確保學習有實效。
三是對相關人員進行了提醒談話。
9.落實意識形態(tài)工作主體責任有差距，對意識形態(tài)工作極端重要性認識不足。
（19）意識形態(tài)責任制落實的體制機制不健全，公司黨委沒有制定出臺意識形態(tài)工作責任制實施辦法，意識形態(tài)工作“四個納入”不到位。
整改結果：完成。
整改情況：一是出臺《意識形態(tài)工作責任制實施方案》《網(wǎng)絡意識形態(tài)工作責任制實施方案》，成立網(wǎng)絡安全與信息化工作領導小組。
二是將意識形態(tài)工作納入年度政治建設考核和民主生活會內(nèi)容。
（20）意識形態(tài)工作專題研討不到位。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司黨委會專題傳達學習網(wǎng)絡意識形態(tài)相關文件精神，研究部署2025年意識形態(tài)工作。
二是出臺《意識形態(tài)工作責任制實施方案》《網(wǎng)絡意識形態(tài)工作責任制實施方案》，規(guī)范意識形態(tài)工作。
三是將意識形態(tài)工作納入年度政治建設考核和民主生活會內(nèi)容。
四是對相關人員進行了提醒談話。
10.落實網(wǎng)絡意識形態(tài)工作責任制有差距。
（21）有關制度不健全，網(wǎng)絡輿情管理基礎工作薄弱。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司黨委會專題傳達學習網(wǎng)絡意識形態(tài)相關文件精神，研究部署2025年意識形態(tài)工作。
二是出臺《網(wǎng)絡意識形態(tài)工作責任制實施方案》《輿情處置應急預案》《網(wǎng)絡問政平臺投訴處理管理辦法》等制度，規(guī)范輿情管理工作。
三是全面梳理網(wǎng)絡問政平臺留言辦理、日常網(wǎng)絡輿情監(jiān)測研判處置應對情況，已建立網(wǎng)絡問政平臺留言辦理工作臺賬。
四是對相關人員進行了提醒談話。
11.網(wǎng)絡媒體管理有待加強。
（22）審核制度落實不到位，內(nèi)容更新不及時，媒體宣傳功能作用發(fā)揮不夠。
整改結果：完成。
整改情況：一是出臺《網(wǎng)站（微信公眾號）管理辦法》，規(guī)范網(wǎng)站（微信公眾號）管理工作。
二是重新梳理了公司通訊員隊伍，建立了通訊員臺賬，鼓勵通訊員積極報送新聞稿件。
三是嚴格落實新聞信息發(fā)布三審制，加大把關力度，堅決避免出現(xiàn)政治性表述錯誤。
四是對相關人員進行了批評教育。
12.網(wǎng)絡安全工作責任制落實不到位，意識形態(tài)陣地存在安全風險。
（23）網(wǎng)絡安全管理制度不健全，網(wǎng)絡安全基礎管理不到位，網(wǎng)絡安全工作力量較薄弱。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司黨委會專題傳達學習網(wǎng)絡意識形態(tài)相關文件精神，研究部署2025年意識形態(tài)工作。
二是出臺《網(wǎng)絡安全工作責任制實施辦法》，規(guī)范網(wǎng)絡安全管理工作。
三是明確網(wǎng)絡安全管理工作責任部門和人員。
四是加強對網(wǎng)站運維方的管理，對網(wǎng)站進行技術安全常態(tài)化監(jiān)測、研判。
13.意識形態(tài)領域的教育培訓管理有差距。
（24）意識形態(tài)學習培訓不夠，思想政治教育缺乏長遠規(guī)劃和戰(zhàn)略思考，意識形態(tài)工作體制落實不到位。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司黨委會對意識形態(tài)工作進行分析研判，研究部署意識形態(tài)工作。
二是公司邀請市委宣傳部領導開展意識形態(tài)工作專題培訓，提升意識形態(tài)工作業(yè)務水平。
三是公司對意識形態(tài)工作開展一次專項督查并通報。
四是公司黨支部均已開展意識形態(tài)專題學習研討。
（三）聚焦群眾身邊不正之風和腐敗問題加強監(jiān)督檢查，推動全面從嚴治黨向基層延伸方面
14.履行全面從嚴治黨主體責任存在差距，黨委書記落實“第一責任人”責任有待進一步加強。
（25）一是貫徹落實全面從嚴治黨戰(zhàn)略部署有不足；二是對“清廉企業(yè)”建設工作重視不夠；三是廉政黨課開展不扎實。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司黨委會議研究黨風廉政建設工作監(jiān)督調(diào)研情況，作進一步安排部署。出臺了《萬寶投資集團2025年度黨風廉政建設實施方案》《2025年萬寶投資集團紀檢監(jiān)察工作要點》。
二是公司專題學習《婁底市清廉企業(yè)單元建設標準化實施方案》，已將“清廉企業(yè)”建設工作納入績效考核。
三是黨委書記、董事長對3名班子成員進行黨內(nèi)談心談話，提醒認真履行好全面從嚴治黨一崗雙責。
四是公司高管在掛點黨支部分別講授廉政黨課，已開展清廉家訪和清廉單元培樹工作。
15.全面從嚴治黨監(jiān)督責任壓得不實，對員工的日常管理和監(jiān)督不夠嚴格。
（26）對“一把手”和領導班子的監(jiān)督有待加強。
整改結果：完成。
整改情況：一是組織學習《“三重一大”決策制度實施辦法（試行）》，提高了認識。
二是對黨風廉政建設和風險防控工作開展專項督查。
三是編制《政治生態(tài)分析報告》，向上級紀委報告同級黨委“一把手”和班子其他成員履職盡責及廉潔自律情況。
（27）處分處理執(zhí)行不到位。
整改結果：完成。
整改情況：一是按相關制度和標準對被處分人員依規(guī)處理到位。
二是對相關人員進行了提醒談話。
三是對類似情況進行自查自糾，未發(fā)現(xiàn)同類問題。
（28）制度執(zhí)行不到位。
整改結果：完成。
整改情況：一是修訂出臺《公司員工獎懲辦法》，嚴格落實文件規(guī)定。
二是對2021年公司紀委成立以來處理的問題線索進行全面梳理，對照相關文件完善程序。
三是對相關人員進行了處理。
（29）員工工作紀律遵守不夠嚴不夠實，監(jiān)督管理不到位。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司專題學習《考勤和請銷假制度》，提高了認識。
二是出臺《加強作風建設監(jiān)督檢查的暫行辦法》。
三是對相關人員進行了處理。
（30）監(jiān)督問責機制不健全。
整改結果：完成。
整改情況：一是向市紀委監(jiān)委報送《關于請求成立監(jiān)察專員辦公室的報告》。
二是在公司各部門（子公司）干部員工中聘任12名監(jiān)察信息員。
16.班子成員落實“一崗雙責”有差距，廉政風險防控存在薄弱環(huán)節(jié)。
（31）層層壓實黨風廉政建設工作責任、逐級傳導壓力不夠。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司黨委會議研究黨風廉政建設工作監(jiān)督調(diào)研情況，作進一步安排部署。出臺了《萬寶投資集團2025年度黨風廉政建設實施方案》《2025年萬寶投資集團紀檢監(jiān)察工作要點》。
二是已制定《廉政風險防控手冊》，對各部門、子公司廉政風險點進行全面梳理排查。
三是已制定《黨風廉政責任制實施辦法》《重點領域關鍵環(huán)節(jié)監(jiān)督辦法》，規(guī)范重點領域、關鍵環(huán)節(jié)、重要崗位的監(jiān)督管理。
（32）監(jiān)督執(zhí)紀“第一種形態(tài)”運用不充分。
整改結果：完成。
整改情況：一是黨委書記、董事長對3名班子成員進行黨內(nèi)談心談話，強調(diào)做好廉潔自律。黨委委員對分管部門、子公司負責人開展黨內(nèi)談心談話，談話覆蓋率100%。
二是黨委書記、董事長對3名班子成員進行提醒談話，提醒認真履行好全面從嚴治黨一崗雙責。
（33）監(jiān)察信息員管理辦法存在“一紙空文”現(xiàn)象。
整改結果：完成。
整改情況：一是黨委會議研究決定聘任12名監(jiān)察信息員。
二是公司紀委已組織監(jiān)察信息員集體培訓。
三是已按季度報送《信息報送表》24份。
（34）風險管理制度形同虛設，風險防范能力有待加強。
整改結果：完成。
整改情況：一是黨委理論學習中心組學習《關于加強市屬監(jiān)管企業(yè)內(nèi)部控制體系建設與監(jiān)督工作的實施意見》，提升內(nèi)控體系建設意識。
二是出臺《風險管理制度》，各部室、子公司已報送一、二季度風險評估表。
三是制定或修訂各項內(nèi)控制度26個。
17.議事規(guī)則不完善，執(zhí)行不到位。
（35）制度制定不合理，未按規(guī)定落實。
整改結果：完成。
整改情況：一是已修訂完善《會議管理制度》，對不合理表述予以修改完善。
二是修改完善《黨委會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《總經(jīng)理辦公會議制度》，規(guī)范會議工作。
三是對相關人員進行了培訓指導。
（36）風險控制委員會會議未按規(guī)定召開。
整改結果：完成。
整改情況：一是黨委理論中心組學習《關于加強市屬監(jiān)管企業(yè)內(nèi)部控制體系建設與監(jiān)督工作的實施意見》，提升內(nèi)控體系建設意識。
二是公司召開風險控制委員會例會，對公司存在的風險進行分析研判。
18.子公司項目實施及采購存在程序不規(guī)范現(xiàn)象。
（37）有的項目開展不規(guī)范。
整改結果：完成。
整改情況：一是修訂出臺《婁底市萬寶新區(qū)開發(fā)投資集團有限公司招標、采購和詢價比選規(guī)定（修訂）》，規(guī)范項目采購。
二是相關子公司組織學習《招標、采購和詢價比選規(guī)定（修訂）》《合同管理辦法》，提高了認識。
三是各子公司已建立合同管理臺賬，動態(tài)管理合同相關數(shù)據(jù)。
四是對相關人員進行了提醒談話。
19.工程項目管理有待進一步規(guī)范。
（38）工程項目進度緩慢。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司組織學習《建設項目工程管理辦法（試行）》，提高了認識。
二是向施工單位去函要求限期報送結算資料。
（39）工程項目大幅度超概算，超比例支付工程進度款。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司組織學習《建設項目工程管理辦法（試行）》，提高了認識。
二是已向施工單位去函要求限期報送結算資料，資料完善后盡快完成結算審計工作。
三是對相關人員進行了處理。
（40）項目評標混亂，應廢標未廢標。
整改結果：完成。
整改情況：一是組織相關人員對該項目資料進行復盤，分析問題產(chǎn)生的原因。
二是請求市住建局對代理機構、評標專家進行處理。
三是公司嚴格落實招投標相關文件要求，規(guī)范招投工作。
四是對相關人員進行了處理。
（41）違背投標文件實質性內(nèi)容簽訂施工合同。
整改結果：完成。
整改情況：一是組織相關人員對該項目資料進行復盤，分析問題產(chǎn)生的原因。
二是公司與中標單位簽訂備忘錄，對費率進行了明確。
三是對相關人員進行了處理。
20.集團未成立工會，日常管理開展不規(guī)范。
（42）未成立工會，工會經(jīng)費在行政經(jīng)費中審批開支。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司召開工會會員大會選舉產(chǎn)生了工會第一屆委員會，已報市國資系統(tǒng)工會同意并批復。
二是公司工會在市總工會備案并領取法人證書，設立了工會專項賬戶，安排專人進行賬戶管理。工會經(jīng)費各項收支實現(xiàn)工會委員會集體領導下的主席負責制，建立了專項臺賬，嚴格履行審批流程，確保經(jīng)費使用規(guī)范。
21.固定資產(chǎn)管理有待加強，部分固定資產(chǎn)未定期盤點，底數(shù)不夠清晰，賬實不符。
（43）歷年來公司與原萬寶新區(qū)管委會的行政類固定資產(chǎn)混用，未及時履行資產(chǎn)核減相關手續(xù)，外地的固定資產(chǎn)缺乏監(jiān)管，多年未進行資產(chǎn)盤點。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司召開專題會議學習《關于進一步加強國有企業(yè)“三資”清查處置與管理改革工作有關事項的通知》文件精神，提高了認識。
二是出臺《資產(chǎn)管理辦法》，印發(fā)至公司各部室、子公司，規(guī)范資產(chǎn)管理的范圍、處置流程等。
三是綜合管理部牽頭對辦公類資產(chǎn)進行了全面盤點，將屬于公司的固定資產(chǎn)進行了區(qū)分，建立了管理臺賬，實現(xiàn)賬實相符。
四是公司向婁底經(jīng)開區(qū)出具專題報告請求配合對賬實不符的車輛情況予以調(diào)查核實，按實對相應資產(chǎn)進行核減。
五是對外地房產(chǎn)固定資產(chǎn)進行了盤點。
22.集團支付子（孫）公司款項無內(nèi)部資金調(diào)撥審批等附件。
（44）部分子（孫）公司內(nèi)部資金調(diào)撥未嚴格按制度履行審批程序。
整改結果：完成。
整改情況：一是修訂印發(fā)《資金管理制度》《財務審批權限管理制度》，規(guī)范各類資金調(diào)撥審批流程。
二是組織學習《資金管理制度》《財務審批權限管理制度》，要求嚴格按制度執(zhí)行。
三是對相關人員進行了提醒談話。
23.商務、公務接待及加班工作餐制度不健全、執(zhí)行不嚴。
（45）商務、公務接待及加班工作餐制度內(nèi)容不健全，執(zhí)行不夠嚴格。
整改結果：完成。
整改情況：一是修訂印發(fā)《婁底市萬寶新區(qū)開發(fā)投資集團有限公司公務、商務接待及加班、工作餐管理辦法》，規(guī)范相關流程。
二是公司專題會議學習《婁底市萬寶新區(qū)開發(fā)投資集團有限公司公務、商務接待及加班、工作餐管理辦法》，要求嚴格落實。
三是對相關人員進行了提醒談話。
24.公務交通費報賬未嚴格按集團規(guī)定實行按次按距離包干報銷。
（46）部分子公司公務交通費報賬未嚴格按制度實行按次按距離包干報銷。
整改結果：完成。
整改情況：一是已組織相關人員學習《關于按次按距離包干報銷公務交通費用政策的實施細則》，對報銷不規(guī)范問題進行明確。
二是相關人員已將違規(guī)報銷費用退回公司賬戶。
三是對相關人員進行了提醒談話。
25.支付費用未嚴格履行審批程序。
（47）部分費用支付未嚴格按制度履行審批程序。
整改結果：完成。
整改情況：一是組織學習《婁底市國資委重點監(jiān)管事項負面清單》《關于嚴控新增非標債務的通知》等債務管理政策文件，強調(diào)嚴控債務增長。
二是已修改完善《財務審批權限管理制度》，規(guī)范了資金審批流程。
三是對2020年-2024年融資情況進行全面梳理，2023年以來未再支付財務顧問費等第三方費用。
（四）聚焦基層黨組織建設和黨員隊伍建設加強監(jiān)督檢查，促進提升基層黨組織政治功能和組織力方面
26.黨委班子對黨建工作重要性認識不足，落實黨建工作責任制不到位。
（48）公司黨委主體責任落實不到位，黨委班子成員落實“一崗雙責”有差距，基層黨建工作經(jīng)常性督查指導機制落實不嚴格。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司黨委會議專題研究《2025年集團公司組織工作要點》，對黨建工作進行了安排部署。
二是公司黨委會議專題學習《中國共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》《中國共產(chǎn)黨國有企業(yè)基層組織工作條例（試行）》等文件，提高了認識。
三是嚴格落實《關于市萬寶投黨委委員掛點聯(lián)系指導基層黨建工作的通知》，黨委委員已在掛點黨支部分別講授廉政黨課。
四是已制定出臺《萬寶投基層黨組織黨建工作考核辦法》。
27.基層黨組織標準化規(guī)范化建設有差距，黨建基礎工作比較薄弱。
（49）基層黨組織設置不完整。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司黨支部組織學習《中國共產(chǎn)黨國有企業(yè)基層組織工作條例（試行）》，提高了認識。
二是公司人力資源部負責人、五個黨支部書記參加了市國資委組織的黨務工作培訓。
三是五個黨支部均已推選紀檢委員。
四是對相關人員進行了提醒談話。
五是出臺《黨建工作制度》，規(guī)范黨建工作。
（50）基層組織選舉不規(guī)范。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司人力資源部負責人、五個黨支部書記參加了市國資委組織的黨務工作培訓。
二是出臺《黨建工作制度》，規(guī)范黨建工作。
三是向各黨支部發(fā)放《基層黨務工作手冊》，提升黨建業(yè)務水平。
四是對相關人員進行了提醒談話。
（51）黨員組織關系轉接不及時。
整改結果：完成。
整改情況：一是對相關人員進行了批評教育。
二是出臺《黨建工作制度》，規(guī)范黨建工作。
三是相關黨員已將組織關系轉移至各部室所在黨支部。
（52）黨建陣地沒有建設。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司黨支部組織學習《關于推進黨支部“五化”建設的實施意見》，提高了認識。
二是公司人力資源部負責人、五個黨支部書記參加了市國資委組織的黨務工作培訓。
三是已完成了黨建活動室的建立。
四是對相關人員進行了提醒談話。
五是出臺《黨建工作制度》，規(guī)范黨建工作。
（53）黨費收繳不足。
整改結果：完成。
整改情況：一是各黨支部組織學習《關于中國共產(chǎn)黨黨費收繳、使用和管理的規(guī)定》，提高了認識。
二是公司人力資源部負責人、五個黨支部書記參加了市國資委組織的黨務工作培訓。
三是黨費已補繳到位。
四是對相關人員進行了提醒談話。
五是出臺《黨建工作制度》，規(guī)范黨建工作。
28.黨內(nèi)政治生活制度執(zhí)行不到位，基層黨組織整體功能發(fā)揮不夠優(yōu)。
（54）“三會一課”制度執(zhí)行不嚴格，組織生活會規(guī)定動作沒有落實到位，質量不高，民主評議黨員不規(guī)范。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司人力資源部負責人、五個黨支部書記參加了市國資委組織的黨務工作培訓。
二是出臺《黨建工作制度》，規(guī)范黨建工作。
三是向各黨支部發(fā)放《基層黨務工作手冊》，提升黨建業(yè)務水平。
四是對相關人員進行了提醒談話。
29.黨建與業(yè)務有機結合不夠，黨員先鋒模范作用發(fā)揮不充分。
（55）公司黨委對黨建與業(yè)務有機結合缺乏深入的思考，黨建與業(yè)務互融共促舉措單一，個別黨建工作與業(yè)務工作出現(xiàn)脫節(jié)現(xiàn)象。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司黨委會議專題研究《2025年集團公司組織工作要點》，對黨建工作進行了安排部署。
二是嚴格落實《關于市萬寶投黨委委員掛點聯(lián)系指導基層黨建工作的通知》，黨委委員已在掛點黨支部分別講授廉政黨課。黨委委員對分管部門、子公司負責人開展黨內(nèi)談心談話，談話覆蓋率100%。
三是公司各黨支部已設立黨員示范崗、黨員責任區(qū)，簽訂黨員公開承諾踐諾書。
30.選人用人工作質量需進一步優(yōu)化。
（56）選人用人工作存在短板。
整改結果：階段性完成。
整改情況：一是公司專題會議學習《黨政領導干部選拔任用工作條例》《婁底市容錯免責實施辦法》，已將制度執(zhí)行情況納入績效考核內(nèi)容。
二是人力資源部負責人參加市直單位人事科長能力提升培訓班，提升了履職能力。
三是因平臺公司正處于整合階段，人員招聘、人員提拔等處于凍結狀態(tài)，暫不能提拔中層管理人員，目前各部室、子公司暫時由主管人員負責，待整合完成后，再根據(jù)實際工作情況進行調(diào)整。
四是2025年5月19日，公司黨委會議對兩名同志的試用期滿轉正和聘用事項進行了認定。
五是對相關人員進行了處理。
31.干部人事保障不夠有力。
（57）公司干部提拔使用明顯不足。
整改結果：階段性完成。
整改情況：一是公司向市國資委報送《關于理順萬寶投管理體制機制的報告》，鑒于目前正在開展平臺公司整合工作，整合完成后，再根據(jù)實際工作需要，按干部管理權限開展人員配備相關工作。
二是公司黨委對現(xiàn)有4名黨委班子成員進行了重新分工。
（58）對中層管理人員提拔使用重視不夠。
整改結果：階段性完成。
整改情況：一是因平臺公司正處于整合階段，人員招聘、人員提拔等處于凍結狀態(tài)，暫不能提拔中層管理人員，目前，各部室、子公司暫時由主管人員負責，待整合完成后，再根據(jù)實際工作情況進行調(diào)整。
二是對公司現(xiàn)有人員摸底，按人崗相適原則，從集團公司調(diào)整部分人員到子公司，提升現(xiàn)有人力資源整體效能。
32.選人用人工作欠規(guī)范。
（59）存在“帶病”用人問題。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司黨委會議專題學習《黨政領導干部選拔任用工作條例》《婁底市容錯免責實施辦法》，提高了認識。
二是對相關人員進行了處理。
三是出臺《人事管理制度》，規(guī)范了招聘工作。
（60）干部推薦工作不嚴謹。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司黨委會議專題學習《黨政領導干部選拔任用工作條例》《婁底市容錯免責實施辦法》，提高了認識。
二是對相關情況進行了核實。
三是對相關人員進行了提醒談話。
四是出臺《人事管理制度》，規(guī)范了中層管理人員提拔任用工作。
（61）執(zhí)行領導干部任職試用期制度不嚴。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司黨委會議專題學習《黨政領導干部選拔任用工作條例》和《婁底市容錯免責實施辦法》，提高了認識。
二是相關情況進行了核實。
三是出臺《人事管理制度》，規(guī)范了中層管理人員提拔任用工作。
（62）選任程序缺失。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司黨委會議專題學習《黨政領導干部選拔任用工作條例》和《婁底市容錯免責實施辦法》，提高了認識。
二是公司與經(jīng)開區(qū)組織工作局對相關情況進行了核實。
三是出臺《人事管理制度》，規(guī)范了中層管理人員提拔任用工作。
（63）擬聘人員公示時間不夠。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司黨委會議專題學習《黨政領導干部選拔任用工作條例》和《婁底市容錯免責實施辦法》，提高了認識。
二是出臺《人事管理制度》，規(guī)范了招聘工作。
三是對相關情況進行了核實。
四是對相關人員進行了提醒談話。
33.干部人事工作基礎薄弱。
（64）員工檔案審核不嚴格。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司黨委會議專題學習《干部人事檔案工作條例》等文件，提高了認識。
二是對相關情況進行了核實。
三是相關人員資料已補充完善。
四是對相關人員進行了處理。
（65）年度考核工作不嚴謹。
整改結果：完成。
整改情況：一是相關人員資料已補充完善。
二是對相關人員進行了提醒談話。
（66）人事信息更新不及時。
整改結果：完成。
整改情況：一是相關人員資料已補充完善。
二是對相關人員進行了提醒談話。
三、下一步整改工作安排
目前，巡察整改工作已取得階段性成效。公司黨委將進一步提高政治站位，持續(xù)鞏固和深化整改成果，推動各項工作再上新臺階。
（一）強化政治引領，持續(xù)深化巡察整改工作。深入學習貫徹習近平總書記關于巡視工作的重要論述，進一步扛牢整改主體責任，鞏固橫向到邊、縱向到底的責任體系，以一以貫之的定力、一抓到底的毅力，切實做好巡察整改“后半篇文章”。堅持把巡察整改作為全面履行管黨治黨責任、加快推動公司高質量發(fā)展的重要抓手，融入日常工作、融入市場化轉型、融入全面從嚴治黨、融入領導班子和干部隊伍建設，加強全面統(tǒng)籌，突出以上率下、貫通聯(lián)動，確保巡察整改見真章、出實效。
（二）建立長效機制，有機銜接“當下改”和“長久立”。堅持長期與短期、共性與個性、治標與治本“三個結合”，持續(xù)優(yōu)化長效工作機制，對已整改問題適時開展“回頭看”，防止問題反彈。對長期推進的整改任務，持續(xù)跟蹤問效。推動制定和完善一批管長遠、治根本的有效制度，切實把解決問題和建章立制統(tǒng)籌起來，發(fā)揮標本兼治、優(yōu)化治理作用，以制度建設、體制優(yōu)化的成效固化巡察整改成果。
（三）強化成果運用，積極賦能集團高質量發(fā)展。牢牢把握“高質量發(fā)展”首要任務，通過系統(tǒng)整改，全面落實“兩個一以貫之”，全面加強黨的領導和黨的建設，持續(xù)開展深入貫徹中央八項規(guī)定精神學習教育，以高質量黨建引領保障高質量發(fā)展；進一步提升企業(yè)管理水平，加強現(xiàn)代企業(yè)制度和法人治理體系建設，推動治理體系和治理能力全面提升；進一步抓好抓實改革發(fā)展穩(wěn)定各項重點工作，強化風險防范化解，切實提高發(fā)展質效。把推進巡察整改與助力實現(xiàn)“三高四新”美好藍圖結合起來，以集團公司高質量發(fā)展實效檢驗巡察整改成效。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反饋。聯(lián)系電話：8210290；郵政信箱：婁底市婁星區(qū)靜安街百弘學府B6棟婁底市萬寶新區(qū)開發(fā)投資集團有限公司；電子郵箱164505367@qq.com。
一、組織整改落實情況
（一）深化思想認識，高站位部署整改工作
公司黨委把抓好巡察整改工作作為捍衛(wèi)“兩個確立”、踐行“兩個維護”的實際行動，堅決把巡察整改作為重大政治任務抓緊抓好。先后召開6次黨委會、3次巡察整改專題調(diào)度會，專題研究、部署、推進巡察整改工作。2025年2月24日，黨委召開巡察整改專題民主生活會，班子成員緊扣巡察反饋問題，深刻開展對照檢查，嚴肅開展批評和自我批評，進一步增強公司黨委抓好巡察整改工作的政治自覺、思想自覺、行動自覺。
（二）強化組織措施，高標準推進整改工作
公司黨委推動巡察整改工作條條落實、事事落地，成立了由公司黨委書記、董事長任組長的巡察整改工作領導小組，下設整改辦，明確專人負責巡察整改日常工作，確保巡察整改高效推進。印發(fā)《關于巡察市萬寶投集團反饋意見的整改落實方案》，制定問題清單、責任清單、任務清單，提出針對性整改措施，逐條明確問題整改的責任單位、責任領導、責任人和整改時限，實行銷號管理，層層壓實整改責任。
（三）堅持問題導向，高質量落實整改工作
公司黨委堅持抓關鍵重點問題整改，以點帶面解決一批制約企業(yè)發(fā)展的困難問題。針對重點問題，公司黨委書記、董事長主動負責督促整改，各分管領導親自抓、親自管。堅持“當下改”與“長久立”相結合，強化舉一反三，抓好自查自糾，建立完善制度26項。堅持做到統(tǒng)籌兼顧，把推進巡察整改與學習貫徹黨的二十屆三中全會精神結合起來，與應對行業(yè)深度調(diào)整嚴峻形勢結合起來，以公司高質量發(fā)展的成績檢驗巡察整改的實效。
二、集中整改期內(nèi)完成和階段性完成事項
（一）聚焦巡察整改和成果運用加強監(jiān)督檢查，增強群眾獲得感幸福感安全感方面
1.集團在盤活與處置低效閑置資產(chǎn)方面仍無有效辦法，在如何防范低效閑置資產(chǎn)擴大方面缺乏有效措施。
（1）購置的多處房產(chǎn)閑置，部分房產(chǎn)產(chǎn)生的效益較低，增加集團資金周轉風險。
整改結果：階段性完成。
整改情況：一是公司專題學習《關于進一步加強國有企業(yè)“三資”清查處置與管理改革工作有關事項的通知》等相關文件精神，提高了認識。
二是出臺《資產(chǎn)管理辦法》，對資產(chǎn)管理的范圍、處置流程等作出清晰明確的規(guī)定。
三是建立購置資產(chǎn)管理臺賬，通過多種渠道開展招租工作，盤活資產(chǎn)，提高收益。
（二）聚焦黨中央決策部署在基層落實情況加強監(jiān)督檢查，督促基層黨組織和黨員干部以實際行動做到"兩個維護"方面
2.學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想有差距。
（2）一是聚焦主業(yè)主責，發(fā)揮國有企業(yè)在推動高質量發(fā)展中的排頭兵作用研討實踐不夠。二是落實現(xiàn)代企業(yè)制度有欠缺，健全組織機構、規(guī)范公司管理研討實踐不夠。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司黨委會學習《婁底市國有企業(yè)改革深化提升行動落實舉措（2023-2025年）》，對公司市場化轉型主旨方向和現(xiàn)代企業(yè)治理結構進行了研討。
二是公司召開公司核心競爭力及中長期戰(zhàn)略規(guī)劃研討會，對公司長遠發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，發(fā)展新質生產(chǎn)力，增強企業(yè)自主創(chuàng)新能力和核心競爭力進行分析研判。
三是公司向市國資委報送《關于理順萬寶投管理體制機制的報告》，請求市國資委配齊公司高管、經(jīng)理層以及外部董事。
3.推動三項制度改革落實落地存在差距。
（3）體制機制不順。
整改結果：階段性完成。
整改情況：一是經(jīng)與市國資委對接，公司已正式納入市國資委監(jiān)管。
二是目前市國資委正在開展平臺公司整合工作，我司將根據(jù)整合工作要求，積極推動公司實質性整合。
（4）分配制度改革執(zhí)行不到位。
整改結果：階段性完成。
整改情況：一是公司黨委會專題學習《深化監(jiān)管企業(yè)內(nèi)部勞動、人事、分配三項制度改革的指導意見》，加深了對國企改革三項制度的理解。
二是公司向市國資委報送《關于報送2024年度工資總額清算報告和2025年度工作總額預算方案的請示》，請求批準實現(xiàn)工資總額管理。
（5）落實國有企業(yè)激勵機制有差距。
整改結果：階段性完成。
整改情況：一是公司黨委會專題學習《深化監(jiān)管企業(yè)內(nèi)部勞動、人事、分配三項制度改革的指導意見》，加深了對國企改革三項制度的理解。
二是因目前正在開展平臺公司整合工作，暫不能進行公開招聘和中層管理人員競爭上崗，根據(jù)現(xiàn)狀，公司出臺《人事管理制度》，夯實了制度基礎。
4.以人民為中心的發(fā)展理念樹得不牢，前期安置基地建設進展緩慢，管理不規(guī)范。
（6）安置基地項目建設緩慢。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司組織相關部門學習《建設項目工程管理辦法（試行）》，要求全體工作人員強化項目管理意識。
二是公司成立了建設項目指揮部，相關單位共同參與項目推進工作。倒排工期，加速施工，已完成工程任務進度的50%。
（7）建設與安置成本大幅上漲。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司向婁底經(jīng)開區(qū)管委會報送了《關于進一步明確萬寶新區(qū)范圍有關社會事務和遺留問題等事項的請示》，請求對萬寶新區(qū)范圍內(nèi)的社會事務的管理和遺留問題處理予以進一步明確，并將公司前期已支付的應由政府承擔的相關費用予以結算。
二是2025年5月，公司完成了相關安置基地招標工作，項目已正式啟動建設。
三是公司成立了建設項目指揮部，相關單位共同參與項目推進工作。倒排工期，加速施工，已完成工程任務進度的50%。
（8）項目建設管理不規(guī)范。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司組織相關部門學習《建設項目工程管理辦法（試行）》，要求全體工作人員強化項目管理意識。
二是已出臺設計、造價內(nèi)審制度，公司將加強建設項目內(nèi)控內(nèi)管，著重審核合理性、經(jīng)濟性。
三是已對相關人員進行處理。
5.市場化轉型滯后，政企不分，承擔過多社會事務和遺留問題。
（9）承擔過多社會事務和遺留問題，存在政企不分情形。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司黨委會學習《婁底市國有企業(yè)改革深化提升行動落實舉措（2023-2025年）》，對公司市場化轉型主旨方向和現(xiàn)代企業(yè)治理結構進行了研討。
二是2025年5月14日，公司向婁底經(jīng)開區(qū)報送了《關于進一步明確萬寶新區(qū)范圍有關社會事務和遺留問題等事項的請示》，請求對萬寶新區(qū)范圍內(nèi)的社會事務的管理和遺留問題處理予以進一步明確，并將公司前期已支付的應由政府承擔的相關費用予以結算。
三是嚴格落實公益性項目無明確資金來源不立項，開工前確保項目資金已落實，嚴禁違規(guī)舉債，不增加政府隱性債務。
6.對子公司管控不嚴，經(jīng)營效益低下。
（10）未建立現(xiàn)代企業(yè)管理模式。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司黨委會學習《婁底市國有企業(yè)改革深化提升行動落實舉措（2023-2025年）》，對公司市場化轉型主旨方向和現(xiàn)代企業(yè)治理結構進行了研討。
二是2025年4月9日，公司向市國資委報送《關于批準我司配齊子公司中層管理人員及內(nèi)設機構的請示》，請求配備子公司中層管理人員和內(nèi)設機構。
（11）內(nèi)控內(nèi)管乏力。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司組織相關部門開展建設工程結算內(nèi)部審計實務培訓，提高內(nèi)部審計工作業(yè)務水平。
二是出臺《萬寶投合規(guī)管理辦法（試行）》，規(guī)范合規(guī)體系建設。
三是公司開展《公司法》修訂解析與實務應用培訓。
四是對相關項目開展審計。
五是完成2024年5月專項審計發(fā)現(xiàn)問題整改工作。
（12）投資經(jīng)營風險管控不到位。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司組織學習《國有企業(yè)參股管理暫行辦法》，對參股經(jīng)營投資管理工作進行了研討。
二是根據(jù)參股企業(yè)公司章程，已委派三名董事進入相關子公司董事會。
三是相關項目已進行了試生產(chǎn)，產(chǎn)品已簽訂銷售合同。
（13）盈利能力弱。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司制定《萬寶投資集團2025年工作計劃和任務清單》，明確子公司的經(jīng)營管理指標和工作任務。
二是公司向市國資委報送《關于批準我司配齊子公司中層管理人員及內(nèi)設機構的請示》，請求配備子公司中層管理人員和內(nèi)設機構。
三是已編制公司財務預算方案（草案）。
四是已向各參股公司委派相關董事或監(jiān)事。已要求參股子公司及時上報財務報表，以便及時掌握各公司財務狀況、運營成果。
（14）國企優(yōu)勢資源產(chǎn)生的效益存在流失風險。
整改結果：完成。
整改情況：一是組織子公司學習《婁底市市屬監(jiān)管企業(yè)投資監(jiān)督管理辦法》《投資管理辦法（試行）》，提高了認識。
二是已正式終止相關項目，正與合作方開展清算工作。
7.債務包袱重，融資功能弱化。
（15）債務過高，造血功能不足，僅靠借新還舊導致經(jīng)營性債務增加。
整改結果：完成。
整改情況：一是學習《婁底市國資委重點監(jiān)管事項負面清單》《關于嚴控新增非標債務的通知》等債務管理政策文件，強調(diào)嚴控債務增長。
二是嚴格落實項目建設要求，堅持無資金來源不立項、不實施，嚴控債務新增，項目資金專款專用。
三是根據(jù)《婁底市國有企業(yè)改革深化提升行動落實舉措（2023-2025年）》文件精神，出臺《萬寶投資集團2025年工作計劃和任務清單》，對子公司的經(jīng)營管理指標和工作任務進一步明確。
四是通過多種舉措盤活資產(chǎn)化解債務。
（16）融資功能弱化。
整改結果：完成。
整改情況：一是學習《婁底市國資委重點監(jiān)管事項負面清單》《關于嚴控新增非標債務的通知》等債務管理政策文件，強調(diào)嚴控債務增長。
二是通過多種舉措盤活資產(chǎn)化解債務。
（17）融資過程存在未嚴格落實“三重一大”決策制度等違規(guī)情形。
整改結果：完成。
整改情況：一是學習《婁底市國資委重點監(jiān)管事項負面清單》《關于嚴控新增非標債務的通知》等債務管理政策文件，強調(diào)嚴控債務增長。
二是相關借款已于2025年5月底前歸還。
三是出臺《融資負面清單》，對融資行為進一步規(guī)范。
四是融資事項嚴格按《“三重一大”決策制度實施辦法（試行）》執(zhí)行。
五是對相關人員進行了提醒談話。
8.黨委理論學習中心組學習制度落實有差距。
（18）公司黨委理論學習中心組學習存在學習流程要求落實不到位、學習敷衍等情況。
整改結果：完成。
整改情況：一是黨委理論學習中心組學習《黨委理論學習中心組學習制度》，提高了認識。
二是嚴格落實好中心組學習會議上中心發(fā)言、交流研討、學習小結等環(huán)節(jié)，確保學習有實效。
三是對相關人員進行了提醒談話。
9.落實意識形態(tài)工作主體責任有差距，對意識形態(tài)工作極端重要性認識不足。
（19）意識形態(tài)責任制落實的體制機制不健全，公司黨委沒有制定出臺意識形態(tài)工作責任制實施辦法，意識形態(tài)工作“四個納入”不到位。
整改結果：完成。
整改情況：一是出臺《意識形態(tài)工作責任制實施方案》《網(wǎng)絡意識形態(tài)工作責任制實施方案》，成立網(wǎng)絡安全與信息化工作領導小組。
二是將意識形態(tài)工作納入年度政治建設考核和民主生活會內(nèi)容。
（20）意識形態(tài)工作專題研討不到位。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司黨委會專題傳達學習網(wǎng)絡意識形態(tài)相關文件精神，研究部署2025年意識形態(tài)工作。
二是出臺《意識形態(tài)工作責任制實施方案》《網(wǎng)絡意識形態(tài)工作責任制實施方案》，規(guī)范意識形態(tài)工作。
三是將意識形態(tài)工作納入年度政治建設考核和民主生活會內(nèi)容。
四是對相關人員進行了提醒談話。
10.落實網(wǎng)絡意識形態(tài)工作責任制有差距。
（21）有關制度不健全，網(wǎng)絡輿情管理基礎工作薄弱。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司黨委會專題傳達學習網(wǎng)絡意識形態(tài)相關文件精神，研究部署2025年意識形態(tài)工作。
二是出臺《網(wǎng)絡意識形態(tài)工作責任制實施方案》《輿情處置應急預案》《網(wǎng)絡問政平臺投訴處理管理辦法》等制度，規(guī)范輿情管理工作。
三是全面梳理網(wǎng)絡問政平臺留言辦理、日常網(wǎng)絡輿情監(jiān)測研判處置應對情況，已建立網(wǎng)絡問政平臺留言辦理工作臺賬。
四是對相關人員進行了提醒談話。
11.網(wǎng)絡媒體管理有待加強。
（22）審核制度落實不到位，內(nèi)容更新不及時，媒體宣傳功能作用發(fā)揮不夠。
整改結果：完成。
整改情況：一是出臺《網(wǎng)站（微信公眾號）管理辦法》，規(guī)范網(wǎng)站（微信公眾號）管理工作。
二是重新梳理了公司通訊員隊伍，建立了通訊員臺賬，鼓勵通訊員積極報送新聞稿件。
三是嚴格落實新聞信息發(fā)布三審制，加大把關力度，堅決避免出現(xiàn)政治性表述錯誤。
四是對相關人員進行了批評教育。
12.網(wǎng)絡安全工作責任制落實不到位，意識形態(tài)陣地存在安全風險。
（23）網(wǎng)絡安全管理制度不健全，網(wǎng)絡安全基礎管理不到位，網(wǎng)絡安全工作力量較薄弱。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司黨委會專題傳達學習網(wǎng)絡意識形態(tài)相關文件精神，研究部署2025年意識形態(tài)工作。
二是出臺《網(wǎng)絡安全工作責任制實施辦法》，規(guī)范網(wǎng)絡安全管理工作。
三是明確網(wǎng)絡安全管理工作責任部門和人員。
四是加強對網(wǎng)站運維方的管理，對網(wǎng)站進行技術安全常態(tài)化監(jiān)測、研判。
13.意識形態(tài)領域的教育培訓管理有差距。
（24）意識形態(tài)學習培訓不夠，思想政治教育缺乏長遠規(guī)劃和戰(zhàn)略思考，意識形態(tài)工作體制落實不到位。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司黨委會對意識形態(tài)工作進行分析研判，研究部署意識形態(tài)工作。
二是公司邀請市委宣傳部領導開展意識形態(tài)工作專題培訓，提升意識形態(tài)工作業(yè)務水平。
三是公司對意識形態(tài)工作開展一次專項督查并通報。
四是公司黨支部均已開展意識形態(tài)專題學習研討。
（三）聚焦群眾身邊不正之風和腐敗問題加強監(jiān)督檢查，推動全面從嚴治黨向基層延伸方面
14.履行全面從嚴治黨主體責任存在差距，黨委書記落實“第一責任人”責任有待進一步加強。
（25）一是貫徹落實全面從嚴治黨戰(zhàn)略部署有不足；二是對“清廉企業(yè)”建設工作重視不夠；三是廉政黨課開展不扎實。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司黨委會議研究黨風廉政建設工作監(jiān)督調(diào)研情況，作進一步安排部署。出臺了《萬寶投資集團2025年度黨風廉政建設實施方案》《2025年萬寶投資集團紀檢監(jiān)察工作要點》。
二是公司專題學習《婁底市清廉企業(yè)單元建設標準化實施方案》，已將“清廉企業(yè)”建設工作納入績效考核。
三是黨委書記、董事長對3名班子成員進行黨內(nèi)談心談話，提醒認真履行好全面從嚴治黨一崗雙責。
四是公司高管在掛點黨支部分別講授廉政黨課，已開展清廉家訪和清廉單元培樹工作。
15.全面從嚴治黨監(jiān)督責任壓得不實，對員工的日常管理和監(jiān)督不夠嚴格。
（26）對“一把手”和領導班子的監(jiān)督有待加強。
整改結果：完成。
整改情況：一是組織學習《“三重一大”決策制度實施辦法（試行）》，提高了認識。
二是對黨風廉政建設和風險防控工作開展專項督查。
三是編制《政治生態(tài)分析報告》，向上級紀委報告同級黨委“一把手”和班子其他成員履職盡責及廉潔自律情況。
（27）處分處理執(zhí)行不到位。
整改結果：完成。
整改情況：一是按相關制度和標準對被處分人員依規(guī)處理到位。
二是對相關人員進行了提醒談話。
三是對類似情況進行自查自糾，未發(fā)現(xiàn)同類問題。
（28）制度執(zhí)行不到位。
整改結果：完成。
整改情況：一是修訂出臺《公司員工獎懲辦法》，嚴格落實文件規(guī)定。
二是對2021年公司紀委成立以來處理的問題線索進行全面梳理，對照相關文件完善程序。
三是對相關人員進行了處理。
（29）員工工作紀律遵守不夠嚴不夠實，監(jiān)督管理不到位。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司專題學習《考勤和請銷假制度》，提高了認識。
二是出臺《加強作風建設監(jiān)督檢查的暫行辦法》。
三是對相關人員進行了處理。
（30）監(jiān)督問責機制不健全。
整改結果：完成。
整改情況：一是向市紀委監(jiān)委報送《關于請求成立監(jiān)察專員辦公室的報告》。
二是在公司各部門（子公司）干部員工中聘任12名監(jiān)察信息員。
16.班子成員落實“一崗雙責”有差距，廉政風險防控存在薄弱環(huán)節(jié)。
（31）層層壓實黨風廉政建設工作責任、逐級傳導壓力不夠。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司黨委會議研究黨風廉政建設工作監(jiān)督調(diào)研情況，作進一步安排部署。出臺了《萬寶投資集團2025年度黨風廉政建設實施方案》《2025年萬寶投資集團紀檢監(jiān)察工作要點》。
二是已制定《廉政風險防控手冊》，對各部門、子公司廉政風險點進行全面梳理排查。
三是已制定《黨風廉政責任制實施辦法》《重點領域關鍵環(huán)節(jié)監(jiān)督辦法》，規(guī)范重點領域、關鍵環(huán)節(jié)、重要崗位的監(jiān)督管理。
（32）監(jiān)督執(zhí)紀“第一種形態(tài)”運用不充分。
整改結果：完成。
整改情況：一是黨委書記、董事長對3名班子成員進行黨內(nèi)談心談話，強調(diào)做好廉潔自律。黨委委員對分管部門、子公司負責人開展黨內(nèi)談心談話，談話覆蓋率100%。
二是黨委書記、董事長對3名班子成員進行提醒談話，提醒認真履行好全面從嚴治黨一崗雙責。
（33）監(jiān)察信息員管理辦法存在“一紙空文”現(xiàn)象。
整改結果：完成。
整改情況：一是黨委會議研究決定聘任12名監(jiān)察信息員。
二是公司紀委已組織監(jiān)察信息員集體培訓。
三是已按季度報送《信息報送表》24份。
（34）風險管理制度形同虛設，風險防范能力有待加強。
整改結果：完成。
整改情況：一是黨委理論學習中心組學習《關于加強市屬監(jiān)管企業(yè)內(nèi)部控制體系建設與監(jiān)督工作的實施意見》，提升內(nèi)控體系建設意識。
二是出臺《風險管理制度》，各部室、子公司已報送一、二季度風險評估表。
三是制定或修訂各項內(nèi)控制度26個。
17.議事規(guī)則不完善，執(zhí)行不到位。
（35）制度制定不合理，未按規(guī)定落實。
整改結果：完成。
整改情況：一是已修訂完善《會議管理制度》，對不合理表述予以修改完善。
二是修改完善《黨委會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《總經(jīng)理辦公會議制度》，規(guī)范會議工作。
三是對相關人員進行了培訓指導。
（36）風險控制委員會會議未按規(guī)定召開。
整改結果：完成。
整改情況：一是黨委理論中心組學習《關于加強市屬監(jiān)管企業(yè)內(nèi)部控制體系建設與監(jiān)督工作的實施意見》，提升內(nèi)控體系建設意識。
二是公司召開風險控制委員會例會，對公司存在的風險進行分析研判。
18.子公司項目實施及采購存在程序不規(guī)范現(xiàn)象。
（37）有的項目開展不規(guī)范。
整改結果：完成。
整改情況：一是修訂出臺《婁底市萬寶新區(qū)開發(fā)投資集團有限公司招標、采購和詢價比選規(guī)定（修訂）》，規(guī)范項目采購。
二是相關子公司組織學習《招標、采購和詢價比選規(guī)定（修訂）》《合同管理辦法》，提高了認識。
三是各子公司已建立合同管理臺賬，動態(tài)管理合同相關數(shù)據(jù)。
四是對相關人員進行了提醒談話。
19.工程項目管理有待進一步規(guī)范。
（38）工程項目進度緩慢。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司組織學習《建設項目工程管理辦法（試行）》，提高了認識。
二是向施工單位去函要求限期報送結算資料。
（39）工程項目大幅度超概算，超比例支付工程進度款。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司組織學習《建設項目工程管理辦法（試行）》，提高了認識。
二是已向施工單位去函要求限期報送結算資料，資料完善后盡快完成結算審計工作。
三是對相關人員進行了處理。
（40）項目評標混亂，應廢標未廢標。
整改結果：完成。
整改情況：一是組織相關人員對該項目資料進行復盤，分析問題產(chǎn)生的原因。
二是請求市住建局對代理機構、評標專家進行處理。
三是公司嚴格落實招投標相關文件要求，規(guī)范招投工作。
四是對相關人員進行了處理。
（41）違背投標文件實質性內(nèi)容簽訂施工合同。
整改結果：完成。
整改情況：一是組織相關人員對該項目資料進行復盤，分析問題產(chǎn)生的原因。
二是公司與中標單位簽訂備忘錄，對費率進行了明確。
三是對相關人員進行了處理。
20.集團未成立工會，日常管理開展不規(guī)范。
（42）未成立工會，工會經(jīng)費在行政經(jīng)費中審批開支。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司召開工會會員大會選舉產(chǎn)生了工會第一屆委員會，已報市國資系統(tǒng)工會同意并批復。
二是公司工會在市總工會備案并領取法人證書，設立了工會專項賬戶，安排專人進行賬戶管理。工會經(jīng)費各項收支實現(xiàn)工會委員會集體領導下的主席負責制，建立了專項臺賬，嚴格履行審批流程，確保經(jīng)費使用規(guī)范。
21.固定資產(chǎn)管理有待加強，部分固定資產(chǎn)未定期盤點，底數(shù)不夠清晰，賬實不符。
（43）歷年來公司與原萬寶新區(qū)管委會的行政類固定資產(chǎn)混用，未及時履行資產(chǎn)核減相關手續(xù)，外地的固定資產(chǎn)缺乏監(jiān)管，多年未進行資產(chǎn)盤點。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司召開專題會議學習《關于進一步加強國有企業(yè)“三資”清查處置與管理改革工作有關事項的通知》文件精神，提高了認識。
二是出臺《資產(chǎn)管理辦法》，印發(fā)至公司各部室、子公司，規(guī)范資產(chǎn)管理的范圍、處置流程等。
三是綜合管理部牽頭對辦公類資產(chǎn)進行了全面盤點，將屬于公司的固定資產(chǎn)進行了區(qū)分，建立了管理臺賬，實現(xiàn)賬實相符。
四是公司向婁底經(jīng)開區(qū)出具專題報告請求配合對賬實不符的車輛情況予以調(diào)查核實，按實對相應資產(chǎn)進行核減。
五是對外地房產(chǎn)固定資產(chǎn)進行了盤點。
22.集團支付子（孫）公司款項無內(nèi)部資金調(diào)撥審批等附件。
（44）部分子（孫）公司內(nèi)部資金調(diào)撥未嚴格按制度履行審批程序。
整改結果：完成。
整改情況：一是修訂印發(fā)《資金管理制度》《財務審批權限管理制度》，規(guī)范各類資金調(diào)撥審批流程。
二是組織學習《資金管理制度》《財務審批權限管理制度》，要求嚴格按制度執(zhí)行。
三是對相關人員進行了提醒談話。
23.商務、公務接待及加班工作餐制度不健全、執(zhí)行不嚴。
（45）商務、公務接待及加班工作餐制度內(nèi)容不健全，執(zhí)行不夠嚴格。
整改結果：完成。
整改情況：一是修訂印發(fā)《婁底市萬寶新區(qū)開發(fā)投資集團有限公司公務、商務接待及加班、工作餐管理辦法》，規(guī)范相關流程。
二是公司專題會議學習《婁底市萬寶新區(qū)開發(fā)投資集團有限公司公務、商務接待及加班、工作餐管理辦法》，要求嚴格落實。
三是對相關人員進行了提醒談話。
24.公務交通費報賬未嚴格按集團規(guī)定實行按次按距離包干報銷。
（46）部分子公司公務交通費報賬未嚴格按制度實行按次按距離包干報銷。
整改結果：完成。
整改情況：一是已組織相關人員學習《關于按次按距離包干報銷公務交通費用政策的實施細則》，對報銷不規(guī)范問題進行明確。
二是相關人員已將違規(guī)報銷費用退回公司賬戶。
三是對相關人員進行了提醒談話。
25.支付費用未嚴格履行審批程序。
（47）部分費用支付未嚴格按制度履行審批程序。
整改結果：完成。
整改情況：一是組織學習《婁底市國資委重點監(jiān)管事項負面清單》《關于嚴控新增非標債務的通知》等債務管理政策文件，強調(diào)嚴控債務增長。
二是已修改完善《財務審批權限管理制度》，規(guī)范了資金審批流程。
三是對2020年-2024年融資情況進行全面梳理，2023年以來未再支付財務顧問費等第三方費用。
（四）聚焦基層黨組織建設和黨員隊伍建設加強監(jiān)督檢查，促進提升基層黨組織政治功能和組織力方面
26.黨委班子對黨建工作重要性認識不足，落實黨建工作責任制不到位。
（48）公司黨委主體責任落實不到位，黨委班子成員落實“一崗雙責”有差距，基層黨建工作經(jīng)常性督查指導機制落實不嚴格。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司黨委會議專題研究《2025年集團公司組織工作要點》，對黨建工作進行了安排部署。
二是公司黨委會議專題學習《中國共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》《中國共產(chǎn)黨國有企業(yè)基層組織工作條例（試行）》等文件，提高了認識。
三是嚴格落實《關于市萬寶投黨委委員掛點聯(lián)系指導基層黨建工作的通知》，黨委委員已在掛點黨支部分別講授廉政黨課。
四是已制定出臺《萬寶投基層黨組織黨建工作考核辦法》。
27.基層黨組織標準化規(guī)范化建設有差距，黨建基礎工作比較薄弱。
（49）基層黨組織設置不完整。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司黨支部組織學習《中國共產(chǎn)黨國有企業(yè)基層組織工作條例（試行）》，提高了認識。
二是公司人力資源部負責人、五個黨支部書記參加了市國資委組織的黨務工作培訓。
三是五個黨支部均已推選紀檢委員。
四是對相關人員進行了提醒談話。
五是出臺《黨建工作制度》，規(guī)范黨建工作。
（50）基層組織選舉不規(guī)范。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司人力資源部負責人、五個黨支部書記參加了市國資委組織的黨務工作培訓。
二是出臺《黨建工作制度》，規(guī)范黨建工作。
三是向各黨支部發(fā)放《基層黨務工作手冊》，提升黨建業(yè)務水平。
四是對相關人員進行了提醒談話。
（51）黨員組織關系轉接不及時。
整改結果：完成。
整改情況：一是對相關人員進行了批評教育。
二是出臺《黨建工作制度》，規(guī)范黨建工作。
三是相關黨員已將組織關系轉移至各部室所在黨支部。
（52）黨建陣地沒有建設。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司黨支部組織學習《關于推進黨支部“五化”建設的實施意見》，提高了認識。
二是公司人力資源部負責人、五個黨支部書記參加了市國資委組織的黨務工作培訓。
三是已完成了黨建活動室的建立。
四是對相關人員進行了提醒談話。
五是出臺《黨建工作制度》，規(guī)范黨建工作。
（53）黨費收繳不足。
整改結果：完成。
整改情況：一是各黨支部組織學習《關于中國共產(chǎn)黨黨費收繳、使用和管理的規(guī)定》，提高了認識。
二是公司人力資源部負責人、五個黨支部書記參加了市國資委組織的黨務工作培訓。
三是黨費已補繳到位。
四是對相關人員進行了提醒談話。
五是出臺《黨建工作制度》，規(guī)范黨建工作。
28.黨內(nèi)政治生活制度執(zhí)行不到位，基層黨組織整體功能發(fā)揮不夠優(yōu)。
（54）“三會一課”制度執(zhí)行不嚴格，組織生活會規(guī)定動作沒有落實到位，質量不高，民主評議黨員不規(guī)范。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司人力資源部負責人、五個黨支部書記參加了市國資委組織的黨務工作培訓。
二是出臺《黨建工作制度》，規(guī)范黨建工作。
三是向各黨支部發(fā)放《基層黨務工作手冊》，提升黨建業(yè)務水平。
四是對相關人員進行了提醒談話。
29.黨建與業(yè)務有機結合不夠，黨員先鋒模范作用發(fā)揮不充分。
（55）公司黨委對黨建與業(yè)務有機結合缺乏深入的思考，黨建與業(yè)務互融共促舉措單一，個別黨建工作與業(yè)務工作出現(xiàn)脫節(jié)現(xiàn)象。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司黨委會議專題研究《2025年集團公司組織工作要點》，對黨建工作進行了安排部署。
二是嚴格落實《關于市萬寶投黨委委員掛點聯(lián)系指導基層黨建工作的通知》，黨委委員已在掛點黨支部分別講授廉政黨課。黨委委員對分管部門、子公司負責人開展黨內(nèi)談心談話，談話覆蓋率100%。
三是公司各黨支部已設立黨員示范崗、黨員責任區(qū)，簽訂黨員公開承諾踐諾書。
30.選人用人工作質量需進一步優(yōu)化。
（56）選人用人工作存在短板。
整改結果：階段性完成。
整改情況：一是公司專題會議學習《黨政領導干部選拔任用工作條例》《婁底市容錯免責實施辦法》，已將制度執(zhí)行情況納入績效考核內(nèi)容。
二是人力資源部負責人參加市直單位人事科長能力提升培訓班，提升了履職能力。
三是因平臺公司正處于整合階段，人員招聘、人員提拔等處于凍結狀態(tài)，暫不能提拔中層管理人員，目前各部室、子公司暫時由主管人員負責，待整合完成后，再根據(jù)實際工作情況進行調(diào)整。
四是2025年5月19日，公司黨委會議對兩名同志的試用期滿轉正和聘用事項進行了認定。
五是對相關人員進行了處理。
31.干部人事保障不夠有力。
（57）公司干部提拔使用明顯不足。
整改結果：階段性完成。
整改情況：一是公司向市國資委報送《關于理順萬寶投管理體制機制的報告》，鑒于目前正在開展平臺公司整合工作，整合完成后，再根據(jù)實際工作需要，按干部管理權限開展人員配備相關工作。
二是公司黨委對現(xiàn)有4名黨委班子成員進行了重新分工。
（58）對中層管理人員提拔使用重視不夠。
整改結果：階段性完成。
整改情況：一是因平臺公司正處于整合階段，人員招聘、人員提拔等處于凍結狀態(tài)，暫不能提拔中層管理人員，目前，各部室、子公司暫時由主管人員負責，待整合完成后，再根據(jù)實際工作情況進行調(diào)整。
二是對公司現(xiàn)有人員摸底，按人崗相適原則，從集團公司調(diào)整部分人員到子公司，提升現(xiàn)有人力資源整體效能。
32.選人用人工作欠規(guī)范。
（59）存在“帶病”用人問題。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司黨委會議專題學習《黨政領導干部選拔任用工作條例》《婁底市容錯免責實施辦法》，提高了認識。
二是對相關人員進行了處理。
三是出臺《人事管理制度》，規(guī)范了招聘工作。
（60）干部推薦工作不嚴謹。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司黨委會議專題學習《黨政領導干部選拔任用工作條例》《婁底市容錯免責實施辦法》，提高了認識。
二是對相關情況進行了核實。
三是對相關人員進行了提醒談話。
四是出臺《人事管理制度》，規(guī)范了中層管理人員提拔任用工作。
（61）執(zhí)行領導干部任職試用期制度不嚴。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司黨委會議專題學習《黨政領導干部選拔任用工作條例》和《婁底市容錯免責實施辦法》，提高了認識。
二是相關情況進行了核實。
三是出臺《人事管理制度》，規(guī)范了中層管理人員提拔任用工作。
（62）選任程序缺失。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司黨委會議專題學習《黨政領導干部選拔任用工作條例》和《婁底市容錯免責實施辦法》，提高了認識。
二是公司與經(jīng)開區(qū)組織工作局對相關情況進行了核實。
三是出臺《人事管理制度》，規(guī)范了中層管理人員提拔任用工作。
（63）擬聘人員公示時間不夠。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司黨委會議專題學習《黨政領導干部選拔任用工作條例》和《婁底市容錯免責實施辦法》，提高了認識。
二是出臺《人事管理制度》，規(guī)范了招聘工作。
三是對相關情況進行了核實。
四是對相關人員進行了提醒談話。
33.干部人事工作基礎薄弱。
（64）員工檔案審核不嚴格。
整改結果：完成。
整改情況：一是公司黨委會議專題學習《干部人事檔案工作條例》等文件，提高了認識。
二是對相關情況進行了核實。
三是相關人員資料已補充完善。
四是對相關人員進行了處理。
（65）年度考核工作不嚴謹。
整改結果：完成。
整改情況：一是相關人員資料已補充完善。
二是對相關人員進行了提醒談話。
（66）人事信息更新不及時。
整改結果：完成。
整改情況：一是相關人員資料已補充完善。
二是對相關人員進行了提醒談話。
三、下一步整改工作安排
目前，巡察整改工作已取得階段性成效。公司黨委將進一步提高政治站位，持續(xù)鞏固和深化整改成果，推動各項工作再上新臺階。
（一）強化政治引領，持續(xù)深化巡察整改工作。深入學習貫徹習近平總書記關于巡視工作的重要論述，進一步扛牢整改主體責任，鞏固橫向到邊、縱向到底的責任體系，以一以貫之的定力、一抓到底的毅力，切實做好巡察整改“后半篇文章”。堅持把巡察整改作為全面履行管黨治黨責任、加快推動公司高質量發(fā)展的重要抓手，融入日常工作、融入市場化轉型、融入全面從嚴治黨、融入領導班子和干部隊伍建設，加強全面統(tǒng)籌，突出以上率下、貫通聯(lián)動，確保巡察整改見真章、出實效。
（二）建立長效機制，有機銜接“當下改”和“長久立”。堅持長期與短期、共性與個性、治標與治本“三個結合”，持續(xù)優(yōu)化長效工作機制，對已整改問題適時開展“回頭看”，防止問題反彈。對長期推進的整改任務，持續(xù)跟蹤問效。推動制定和完善一批管長遠、治根本的有效制度，切實把解決問題和建章立制統(tǒng)籌起來，發(fā)揮標本兼治、優(yōu)化治理作用，以制度建設、體制優(yōu)化的成效固化巡察整改成果。
（三）強化成果運用，積極賦能集團高質量發(fā)展。牢牢把握“高質量發(fā)展”首要任務，通過系統(tǒng)整改，全面落實“兩個一以貫之”，全面加強黨的領導和黨的建設，持續(xù)開展深入貫徹中央八項規(guī)定精神學習教育，以高質量黨建引領保障高質量發(fā)展；進一步提升企業(yè)管理水平，加強現(xiàn)代企業(yè)制度和法人治理體系建設，推動治理體系和治理能力全面提升；進一步抓好抓實改革發(fā)展穩(wěn)定各項重點工作，強化風險防范化解，切實提高發(fā)展質效。把推進巡察整改與助力實現(xiàn)“三高四新”美好藍圖結合起來，以集團公司高質量發(fā)展實效檢驗巡察整改成效。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反饋。聯(lián)系電話：8210290；郵政信箱：婁底市婁星區(qū)靜安街百弘學府B6棟婁底市萬寶新區(qū)開發(fā)投資集團有限公司；電子郵箱164505367@qq.com。
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2025年8月31日
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